广西工程技术研究设计院有限公司

2021年部门预算  

二○二一年二月 

目录

一、部门概况

（一）基本情况

（二）机构设置情况

二、2021年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收支预算情况说明

（二）部门收入预算情况说明

（三）部门支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况说明

（五）一般公共预算支出情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）一般公共预算“三公”经费情况说明

（八）政府性基金预算情况说明

（九） 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）基本情况

广西工程技术研究设计院有限公司（以下简称“公司”）成立于1977年6月，成立时组织名称为广西壮族自治区煤炭科学研究所。于2000年12月由事业法人整建制转为国有科技型企业。自2006年起，公司划归自治区国资委管理。2015年5月，广西壮族自治区煤炭科学研究所更名为广西壮族自治区工程技术研究院。2018年10月，广西壮族自治区工程技术研究院更名为广西工程技术研究设计院有限公司。2016年10月，公司划归广西新发展交通集团有限公司管理。2018年1月,公司划归广西路桥工程集团有限公司管理。 

经营范围：爆破作业，建设工程勘察，地质灾害治理工程勘查，矿山建设工程，工程和技术研究和试验发展，环保咨询服务，安全咨询服务，安全评价业务，安全评估，职业卫生技术服务，安全生产检验检测，检验检测服务，环境保护监测，土地整治服务，建筑材料、防雷产品的销售，雷电防护装置检测。经营主业：安全技术服务、工程爆破、建筑材料销售。

本公司为广西壮族自治区科学技术厅所属2级预算单位。

（二）机构设置情况

公司设置办公室、党群工作部、纪检监察室、人力资源部、合约部、财务部、安全生产管理部、技术质量部等8个管理部门，工程爆破处、安全技术服务处、物资贸易处等3个业务部门。

二、2021年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收支预算情况说明

2021年收支总预算23.09万元，同比增加4.31万元，同比增长22.95%。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）部门收入预算情况说明

2021年收入总预算23.09万元，同比增加4.31万元，同比增长22.95%。其中：一般公共预算拨款23.09万元，占收入总预算100%，同比增加4.31万元，同比增长22.95%。

（三）部门支出预算情况说明

2021年支出总预算23.09万元，基本支出预算18.10万元，占支出总预算78.39%，同比减少0.68万元，下降3.62%；项目支出预算4.99万元，占支出总预算21.61%，同比增加4.99万元，增长100%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

201类一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%；

206类科学技术支出16.00万元，占支出总预算69.29%，同比减少0.60万元，下降3.61%；

208类社会保障和就业支出7.09万元，占支出总预算30.71%，同比增加4.91万元，增长225.23%；

210类卫生健康支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%；

213类农林水支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%；

221类住房保障支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算18.10万元，占支出总预算78.39%，同比减少0.68万元，下降3.62%。其中：

人员类项目支出预算18.10万元，占基本支出预算100%，同比减少0.68万元，下降3.62%。其中：对个人和家庭的补助预算18.10万元，占基本支出预算100%，同比减少0.68万元，下降3.62%。

（2）项目支出预算

项目支出预算4.99万元，占支出总预算21.61%，同比增加4.99万元，增长100%。

（四）财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算23.09万元，同比增加4.31万元，增长22.95%。收入包括一般公共预算拨款23.09万元、上年一般公共预算拨款结转0万元。支出包括一般公共服务支出0万元、科学技术支出16.00万元、社会保障和就业支出7.09万元、卫生健康支出0 万元、农林水支出0万元、住房保障支出0 万元。

（五）一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出23.09 万元，同比增加4.31万元，增长22.95%。其中：

基本支出18.10万元，占一般公共预算支出的78.39%，同比减少0.68万元，下降3.62%。主要包括：一般公共服务支出0万元、科学技术支出16.00万元、社会保障和就业支出2.10万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

项目支出4.99万元，占一般公共预算支出的21.61%，同比增加4.99万元，增长100%。主要包括：科学技术支出0万元、社会保障和就业支出4.99万元、农林水支出0万元。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出18.10万元。其中：

人员经费18.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费18.10万元、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）一般公共预算“三公”经费情况说明

我公司为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，无一般公共预算“三公”经费预算安排。

（八）政府性基金预算情况说明

我公司2021年无政府性基金预算安排。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

我公司2021年无机关运行经费。

2.政府采购预算安排情况说明

我公司2021年无政府采购预算。

3.国有资产占用情况说明

我公司2021年无国有资产占用情况。

4.重点项目预算绩效目标等情况说明

我公司2021年无重点项目。

四、名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西工程技术研究设计院有限公司-2021年部门预算公开报表.xlsx